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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000148
Nro. de Timbrado
15605462
Monto de la Factura
₲ 6.583.570
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.195.438
IVA
₲ 598.506
Retención DNCP
₲ 23.222
Retención IVA
₲ 179.552
Retención Renta
₲ 179.552
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
014/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218797
Monto Contrato
₲ 6.583.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.577.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.195.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406890
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura