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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055490
Nro. de Timbrado
15782045
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.233.591
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
006/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214669
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.988.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.233.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414587
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibo de Dinero
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura