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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013270
Nro. de Timbrado
16228365
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
1195
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.117.352
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 7.936
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 61.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
07/20222
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212752
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.029.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.711.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405624
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de camionetas Ford Ranger. 2do llamado - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica