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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015208
Nro. de Timbrado
17494657
Monto de la Factura
₲ 8.760.000
Nro. de Orden de Pago
1700
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.164.320
IVA
₲ 796.364
Retención DNCP
₲ 30.580
Retención IVA
₲ 238.909
Retención Renta
₲ 318.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
07/20222
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212752
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.402.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.505.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405624
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de camionetas Ford Ranger. 2do llamado - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica