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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014911
Nro. de Timbrado
17287496
Monto de la Factura
₲ 12.372.500
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.531.170
IVA
₲ 1.124.773
Retención DNCP
₲ 43.191
Retención IVA
₲ 337.432
Retención Renta
₲ 449.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
07/20222
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212752
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.402.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.505.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405624
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de camionetas Ford Ranger. 2do llamado - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica