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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011961
Nro. de Timbrado
15515240
Monto de la Factura
₲ 4.759.500
Nro. de Orden de Pago
1271
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.478.904
IVA
₲ 432.682
Retención DNCP
₲ 16.788
Retención IVA
₲ 129.805
Retención Renta
₲ 129.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
07/20222
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212752
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.029.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.711.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405624
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de camionetas Ford Ranger. 2do llamado - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica