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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015470
Nro. de Timbrado
16038335
Monto de la Factura
₲ 1.932.500
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
25-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.923.717
IVA
₲ 175.682
Retención DNCP
₲ 7.027
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222354
Monto Contrato
₲ 1.932.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.923.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420842
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y UTILES DE OFICINA.
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción