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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Nro. de Timbrado
15641594
Monto de la Factura
₲ 28.599.844
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.913.753
IVA
₲ 2.599.986
Retención DNCP
₲ 100.881
Retención IVA
₲ 779.996
Retención Renta
₲ 779.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223254
Monto Contrato
₲ 30.992.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.964.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.294.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420346
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Prevención contra Incencio
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil