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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Nro. de Timbrado
16125224
Monto de la Factura
₲ 1.072.500
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
01-03-2023
Fecha Emisión Cheque
01-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.067.138
IVA
₲ 97.500
Retención DNCP
₲ 4.290
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223254
Monto Contrato
₲ 30.992.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.964.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.294.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420346
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Prevención contra Incencio
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil