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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000002
Nro. de Timbrado
15790035
Monto de la Factura
₲ 19.430.004
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.284.517
IVA
₲ 1.766.364
Retención DNCP
₲ 68.535
Retención IVA
₲ 529.909
Retención Renta
₲ 529.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
00008/22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214074
Monto Contrato
₲ 19.430.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.412.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.284.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413643
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DEL RECTORADO DE LA UNA"
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado