- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003554
Nro. de Timbrado
15886462
Monto de la Factura
₲ 6.159.500
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.796.368
IVA
₲ 559.955
Retención DNCP
₲ 21.726
Retención IVA
₲ 167.988
Retención Renta
₲ 167.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
011/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216793
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.628.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.217.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406881
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio Gastronomico
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura