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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003984
Monto de la Factura
₲ 14.757.400
Nro. de Orden de Pago
570
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.753.898
IVA
₲ 1.341.582
Retención DNCP
₲ 51.516
Retención IVA
₲ 402.474
Retención Renta
₲ 536.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
011/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216793
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.628.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.217.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406881
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio Gastronomico
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura