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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004026
Monto de la Factura
₲ 10.050.900
Nro. de Orden de Pago
690
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.367.437
IVA
₲ 913.718
Retención DNCP
₲ 35.087
Retención IVA
₲ 274.116
Retención Renta
₲ 365.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
011/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216793
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.628.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.217.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406881
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio Gastronomico
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura