- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027486
Nro. de Timbrado
16137923
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. de Orden de Pago
3079
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.479.376
IVA
₲ 432.727
Retención DNCP
₲ 16.790
Retención IVA
₲ 129.818
Retención Renta
₲ 129.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
57/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221855
Monto Contrato
₲ 6.465.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.074.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.748.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria