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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032981
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
3686
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.268.760
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.240
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
57/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221855
Monto Contrato
₲ 6.465.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.074.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.748.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria