- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057577
Nro. de Timbrado
16214894
Monto de la Factura
₲ 54.950.000
Nro. de Orden de Pago
1429
Fecha de Orden de Pago
11-09-2023
Fecha Emisión Cheque
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
IVA
₲ 4.995.455
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222440
Monto Contrato
₲ 70.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.860.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.074.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418240
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería (ítems desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica