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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057543
Nro. de Timbrado
16214894
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
1254
Fecha de Orden de Pago
10-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.150
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 3.880
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 30.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222440
Monto Contrato
₲ 70.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.860.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.074.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418240
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería (ítems desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica