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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006675
Nro. de Timbrado
16737678
Monto de la Factura
₲ 1.494.600
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.079
IVA
₲ 135.873
Retención DNCP
₲ 5.217
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211853
Monto Contrato
₲ 36.574.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.848.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.678.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia