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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001169
Nro. de Timbrado
15737895
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
2117
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.803.829
IVA
₲ 139.091
Retención DNCP
₲ 17.989
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 139.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
2902
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218105
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.803.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416702
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas