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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003403
Nro. de Timbrado
15663841
Monto de la Factura
₲ 97.970.515
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.194.708
IVA
₲ 8.906.410
Retención DNCP
₲ 345.569
Retención IVA
₲ 2.671.923
Retención Renta
₲ 2.671.923
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
004/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213012
Monto Contrato
₲ 97.970.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.884.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.194.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408408
Nombre de la Licitación
READECUACIÓN DE LA OFICINA DEL PROYECTO CESSET EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado