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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003725
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.071.908
IVA
₲ 194.545
Retención DNCP
₲ 7.782
Retención IVA
₲ 58.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VISIÓN+DESARROLLO S.R.L.
RUC
80083840-8
Número de Contrato
29A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218981
Monto Contrato
₲ 4.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.138.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.071.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas