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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001463
Monto de la Factura
₲ 17.322.500
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.301.259
IVA
₲ 1.574.773
Retención DNCP
₲ 61.101
Retención IVA
₲ 472.432
Retención Renta
₲ 472.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215139
Monto Contrato
₲ 34.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.307.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.301.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413379
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad y Otros Útiles de Oficina para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas