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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-4664 al 4668
Nro. de Timbrado
15883919
Monto de la Factura
₲ 49.351.362
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
22-02-2023
Fecha Emisión Cheque
22-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.797.822
IVA
Retención DNCP
₲ 174.076
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
1025/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222451
Monto Contrato
₲ 49.351.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.971.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.797.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción