- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002077
Nro. de Timbrado
16422415
Monto de la Factura
₲ 17.286.799
Nro. de Orden de Pago
1570
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.111.297
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.347
Retención IVA
₲ 471.458
Retención Renta
₲ 628.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215311
Monto Contrato
₲ 83.368.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.295.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.364.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410610
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas