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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001755
Nro. de Timbrado
16036595
Monto de la Factura
₲ 7.805.440
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.345.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.533
Retención IVA
₲ 212.876
Retención Renta
₲ 212.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215311
Monto Contrato
₲ 83.368.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.295.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.364.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410610
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas