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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001531
Nro. de Timbrado
16036595
Monto de la Factura
₲ 2.473.104
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.394.752
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.724
Retención IVA
₲ 67.448
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215311
Monto Contrato
₲ 83.368.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.295.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.364.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410610
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas