- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0010871
Nro. de Timbrado
15308351
Monto de la Factura
₲ 1.451.400
Nro. de Orden de Pago
3392
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.833
IVA
₲ 131.945
Retención DNCP
₲ 5.119
Retención IVA
₲ 39.584
Retención Renta
₲ 39.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215399
Monto Contrato
₲ 1.451.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.450.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414186
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria