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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003235
Nro. de Timbrado
15910239
Monto de la Factura
₲ 13.358.000
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.570.485
IVA
₲ 1.214.364
Retención DNCP
₲ 47.117
Retención IVA
₲ 364.309
Retención Renta
₲ 364.309
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223757
Monto Contrato
₲ 13.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.346.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.570.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408284
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA EL PROYECTO INNOVA DEL RECTORADO DE LA UNA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado