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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Nro. de Timbrado
15860203
Monto de la Factura
₲ 137.811.167
Nro. de Orden de Pago
6228
Fecha de Orden de Pago
07-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.686.573
IVA
₲ 12.528.288
Retención DNCP
₲ 486.098
Retención IVA
₲ 3.758.486
Retención Renta
₲ 3.758.486
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Alberto Cuttier Carballo
RUC
3801039-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217569
Monto Contrato
₲ 137.811.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.689.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.686.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor de base de datos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia