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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069446
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 1.974.000
Nro. de Orden de Pago
1260
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.460
IVA
Retención DNCP
₲ 6.964
Retención IVA
₲ 53.836
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217953
Monto Contrato
₲ 1.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.972.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.911.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas