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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00707
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 15.081.047
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.191.952
IVA
₲ 1.371.004
Retención DNCP
₲ 53.195
Retención IVA
₲ 411.301
Retención Renta
₲ 411.301
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
000059
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223554
Monto Contrato
₲ 15.081.047
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.067.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.191.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO CESSET Y LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL RECTORADO DE UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado