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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010027
Nro. de Timbrado
15692404
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. de Orden de Pago
1055
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.751.723
IVA
₲ 845.455
Retención DNCP
₲ 32.804
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220086
Monto Contrato
₲ 9.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.784.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.751.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417721
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción