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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010022451
Nro. de Timbrado
15643869
Monto de la Factura
₲ 41.089.000
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.666.616
IVA
Retención DNCP
₲ 144.932
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
006-2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214864
Monto Contrato
₲ 41.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.811.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.666.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESIONES.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales