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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Nro. de Timbrado
15233475
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.713
IVA
₲ 32.782
Retención DNCP
₲ 2.629
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
005/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213204
Monto Contrato
₲ 12.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.178.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.931.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414163
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Pasajes Terrestres para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura