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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001074
Nro. de Timbrado
16628402
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. de Orden de Pago
1766
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.810.500
IVA
₲ 170.000
Retención DNCP
₲ 6.800
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222728
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.320.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.974.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411273
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de ascensor marca Hyundai.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica