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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003962
Nro. de Timbrado
16628402
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. de Orden de Pago
1478
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.840
IVA
₲ 170.000
Retención DNCP
₲ 6.528
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
₲ 68.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222728
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.309.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.514.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411273
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de ascensor marca Hyundai.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica