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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010839
Nro. de Timbrado
16049570
Monto de la Factura
₲ 3.775.600
Nro. de Orden de Pago
3118
Fecha de Orden de Pago
19-04-2023
Fecha Emisión Cheque
19-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.780
IVA
₲ 343.236
Retención DNCP
₲ 13.317
Retención IVA
₲ 102.971
Retención Renta
₲ 102.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 67.230
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212741
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.019.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.056.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407455
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria