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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011335
Nro. de Timbrado
16843529
Monto de la Factura
₲ 1.261.700
Nro. de Orden de Pago
3093
Fecha de Orden de Pago
03-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.221.553
IVA
₲ 114.700
Retención DNCP
₲ 4.588
Retención IVA
₲ 34.411
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212741
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.019.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.056.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407455
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria