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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010463
Nro. de Timbrado
15262097
Monto de la Factura
₲ 802.000
Nro. de Orden de Pago
3554
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 754.717
IVA
₲ 72.909
Retención DNCP
₲ 2.829
Retención IVA
₲ 21.873
Retención Renta
₲ 21.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212741
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.019.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.056.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407455
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria