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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001208
Nro. de Timbrado
15789160
Monto de la Factura
₲ 22.584.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.151.556
IVA
₲ 2.053.091
Retención DNCP
₲ 79.660
Retención IVA
₲ 615.927
Retención Renta
₲ 615.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 101.016
Datos del Contrato
Proveedor
PROALCA SA
RUC
80097703-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224707
Monto Contrato
₲ 22.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.564.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.151.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado