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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005650
Nro. de Timbrado
15857319
Monto de la Factura
₲ 83.611.350
Nro. de Orden de Pago
2922
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.755.810
IVA
₲ 2.280.310
Retención DNCP
₲ 294.920
Retención IVA
₲ 2.280.310
Retención Renta
₲ 2.280.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RAMOS HERMOSILLA
RUC
2886354-2
Número de Contrato
1855/1856
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221941
Monto Contrato
₲ 133.553.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.653.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.797.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas