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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010028479
Nro. de Timbrado
16630990
Monto de la Factura
₲ 12.448.754
Nro. de Orden de Pago
2406
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.105.876
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.125
Retención IVA
₲ 149.411
Retención Renta
₲ 199.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219601
Monto Contrato
₲ 34.455.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.498.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.840.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO CON ID 408060
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias