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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003041
Nro. de Timbrado
15398412
Monto de la Factura
₲ 19.827.880
Nro. de Orden de Pago
1108
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.301.513
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.613
Retención IVA
₲ 298.551
Retención Renta
₲ 298.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218216
Monto Contrato
₲ 91.886.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.852.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.180.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENIZACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ORDEÑE DE LECHE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias