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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022003
Nro. de Timbrado
15762890
Monto de la Factura
₲ 34.562.000
Nro. de Orden de Pago
676
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.524.412
IVA
₲ 3.142.000
Retención DNCP
₲ 121.910
Retención IVA
₲ 942.600
Retención Renta
₲ 942.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214598
Monto Contrato
₲ 34.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.531.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.524.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y MANTENIMIENTO DE UPS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado