- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000027
Nro. de Timbrado
15336162
Monto de la Factura
₲ 3.533.500
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.325.184
IVA
₲ 321.227
Retención DNCP
₲ 12.464
Retención IVA
₲ 96.368
Retención Renta
₲ 96.368
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218273
Monto Contrato
₲ 3.533.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.530.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.325.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417145
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas y mástiles
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia