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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021723
Nro. de Timbrado
15733147
Monto de la Factura
₲ 18.106.000
Nro. de Orden de Pago
1122
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.038.569
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.865
Retención IVA
₲ 493.800
Retención Renta
₲ 493.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216423
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.079.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.227.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas