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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100093
Nro. de Timbrado
14519974
Monto de la Factura
₲ 83.621.000
Nro. de Orden de Pago
1188
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.621.000
IVA
₲ 7.601.909
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
RUC
80066943-6
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30219-21-200685
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389700
Nombre de la Licitación
Reparaciones mayores de maquinarias pesadas
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza