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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Nro. de Timbrado
14920662
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
2118
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.000.000
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENATO DA SILVA OTAVIANO
RUC
4467077-0
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30219-21-204298
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389698
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio para Elaboración de Proyectos de Inversión
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza