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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013412
Nro. de Timbrado
14820272
Monto de la Factura
₲ 35.335.298
Nro. de Orden de Pago
2180
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.335.298
IVA
₲ 3.212.210
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S. A.
RUC
80001785-4
Número de Contrato
41/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30219-21-206698
Monto Contrato
₲ 78.229.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.229.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.229.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389660
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pólizas de Seguro para Maquinarias y Vehículos de la Institución
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza