- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003848
Nro. de Timbrado
11460792
Monto de la Factura
₲ 17.160.000
Nro. de Orden de Pago
60176
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.097.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
24/216
Código de Contratación (CC)
CD-22012-16-132818
Monto Contrato
₲ 17.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.097.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu